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用友软件基础操作技能
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官方公共微信请问在用友T3的会计电算化软件中 如何将财务报表中的某一列合并单元格?具体步骤是什么？_百度知道
请问在用友T3的会计电算化软件中 如何将财务报表中的某一列合并单元格?具体步骤是什么？
我找不到合并单元格这个操作
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首先打开报表点左下角的数据按钮，之后选中需要合并的列点右键选择合并单元，然后根据你的想法如何合并就OK了！
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UFO中选中要合并的单元，点右键，点组合单元，点整体组合就好
电算化第八套任务怎么做
合并单元格的相关知识
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3秒自动关闭窗口用友软件总账报表及系统管理操作
初始工作：会计科目——辅助核算资料（应收应付/部门/项目）——期初余额录入（试算平衡）
日常业务：填制凭证——审核（出纳签字）——记账——月末结转（损益/收入支出）——月末结账——UFO出会计报表
填制凭证：凭证——填制凭证&&&&
点“增加”，注意制单日期，可修改月份和日期。凭证保存后不能修改月份。
删除/作废凭证：只有没有记账/审核/签字的凭证才可作废/删除。在“填制凭证”窗口，制单——作废。作废后，点“制单——整理凭证”可删除作废凭证。还可进行凭证断号处理。
审核：凭证——审核凭证
选择月份，确定，确定。可单击“审核”按钮一张一张审核，或“审核”菜单——成批审核。
审核人不能与填制凭证为同一人，审核时必须换操作员。取消审核只能由审核人本人取消。
出纳签字：与审核过程相似，点“签字”或“成批出纳签字”。
取消审核/签字：与审核/签字过程相似，点“取消”或“成批取消”。
记账：凭证——记账&& 下一步——下一步——记账
取消记账：在“期末——对账”窗口，按Ctrl+H键，提示激活菜单。在“凭证”菜单——恢复记账前状态。
只有本月已审核凭证，上月已结账，本月才能记账。
月末结转：期末——转账生成&&
（前提：本月日常业务凭证全部记账完毕）
（1）&&&&&&
自定义转账：左边选第一个“自定义结转”，左上角选择“结转月份”，右边可选择要结转的凭证，或“全选”，确定。生成凭证后注意制单日期，保存。审核，记账。
（2）&&&&&&
期间损益结转：左边选第五个“期间损益结转”，左上角选择“结转月份”“结转类型”，点“全选”，确定。生成凭证后注意制单日期，保存。审核，记账。
结账：期末——结账&& 下一步——对账——下一步——结账
取消结账：在“期末——结账”窗口，选中要取消结账的月份（只能是已结账的最大月份），按Ctrl+Shift+F6，没有Y即表示取消成功。
UFO报表：打开报表（例如“资产负债表”）
“数据”菜单——账套初始（注意出报表的账套号和会计年度，如果只有一套账出报表则平时可不看，只在年初第一个月出报表时注意改会计年度）
“编辑”菜单——追加（表页）——确定——光标点到刚追加的表页（例“第2页”）
“数据”菜单——关键字（录入）——录入报表日期，确定——是否重算，是。
数据备份：
（1）新建文建夹：双击“我的电脑”
——“用友财务专区”（例如D盘）——用友财务数据备份——“ZT001”，在窗口中的空白处单击鼠标右键“新建”——“文件夹”，为文件夹重命名为备份日期，例如：
（2）进系统管理，以Admin注册，单击“账套”——“输出”，选择账套号，确定。等待数据压缩进程完毕，选择备份目标为，步聚（1）中建立的文件（）双击，单击“确定”即可。
查帐的两种状态：默认的为已记帐凭证，需要查看到未记帐凭证，可以在各个查帐选项窗口中的“包含未记帐凭证”前打上“√”。
查看“科目汇总表”：单击总帐界面中的“审核凭证”――“科目汇总”。
查看“总账”：单击总帐界面中的“账簿”菜单――“总账”。
查看“明细账”：单击总帐界面中的“账簿” 菜单――“明细账”。
查看“多栏账”：单击总帐界面中的“账簿” 菜单――“多栏账”。
多栏账新增：在多栏账窗口，新增，选科目，点“自动”
查看“发生额及余额账”：单击总帐界面中的“账簿” 菜单――“余额表”。
查看“部门辅助账”：单击总帐界面中的“辅助” 菜单
查看“个人往来辅助账”：单击总帐界面中的“辅助” 菜单
查看“项目核算辅助账”：在“项目管理”系统，
&A．例如：要查看公路大中修所有项目的人工费，“项目总账”（“项目明细账”） ――“科目总账”
（“科目明细账”），在项目科目条件窗口中，项目大类选择“公路大中修项目类”，科目选择“202001人工费”
例如：要查看公路大中修中某个项目的费用发生，“项目总账”（“项目明细账”） ――“项目总账”
（“项目明细账”），在项目条件窗口中，项目大类选择“公路大中修项目类”，项目选择“某个大中修项目”。
例如：要查看公路大中修中某个项目的多项费用发生多栏式明细账，单击总帐界面中的“辅助”
菜单――“项目明细账”――“多栏式明细账”，在条件窗口中，项目大类选择“公路大中修项目类”，科目选择“202公路大中修”，项目选择“某个大中修项目”。
项目资料：新增了项目核算的科目后，到“项目核算”的“核算科目”里把科目从待选科目选到已选科目。
修改新增项目目录：到“项目核算”的“项目目录”，点“维护”，可进行增加，修改，删除。
1.如何增加操作员
首先登陆系统管理，以系统管理员Admin注册，单击“权限”菜单――“操作员”，在操作员窗口中单击“增加” 图标。
2.如何设置操作员权限
首先登陆系统管理，以系统管理员Admin注册，单击“权限”菜单――“权限”，在操作员权限窗口中选择帐套（例如001帐套）和要增设权限的操作员，再单击“增加”
图标，在新窗口中双击要选择的权限；如果设为账套主管，可直接在账套主管选项框前打“√”即可。
UFO报表修改：打开报表——“格式”菜单——数据/格式转换——在“格式”状态下，可对
各“公式单元”进行修改，编辑。
修改：双击“公式单元”，直接修改，例如改“科目编码”，确定。
引导：光标点到要设公式的单元格，“数据”菜单——编辑公式——单元公式——函数引导——左边选“用友账务函数”，右边根据需要选“期初”“期末”“发生额”等——选择科目，期间，方向（针对发生额）——确定。确定。
提示互斥站点,不能操作：进系统管理，以Admin身份注册，“视图”菜单——清除导常任务。
主要功能：
对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
&清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；
预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
一、&&&&&&&&
如何建立账套
用友ERP-U8&&&&
系统服务&&&&
系统管理&&&&&
“系统”菜单&&&&&
注册（操作员Admin）&&&&
“账套”菜单&&&&
建立&&&&&&
输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）
二、&&&&&&&&
如何设置操作员
以Admin身份注册登录系统管理（即上前8项操作）&&&&
“权限”菜单&&&&
输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）&&&
三、&&&&&&&&
如何设置操作员权限
以Admin身份注册登录系统管理（同上）&&&
“权限”菜单&&&&
选择操作员、权限账套及会计年度&&&&
授权（即在相关操作权限前打√）
用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
&1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户&&&&
&&基础档案
2、基础设置的内容
（1） 设置部门档案
（2） 设置职员档案
（3）& 设置客户分类
（4）& 设置客户档案
（5）& 设置供应商分类
设置供应商档案
&设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）
（8）& 设置项目目录
（9）& 设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
录入期初余额时：
若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
出现红色余额用负号输入。
&O&&&&&&&&
凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理
1、 填制凭证
会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核
审核人与制单人不能为同一人
谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
多栏账定义
9、辅助核算查询
10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
已经结账的月份不能填制凭证
还有未记账凭证的月份不能结账
每月对账正确后才能结账
结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账：对账界面下按Ctrl+H
反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
报表管理系统
一、用友报表系统基础概念介绍
1、报表编辑状态：
²&&&&&&
格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。
²&&&&&&
数据：主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。
²&&&&&&
格式、数据状态可以相互转换
2、单元：指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字，单元有以下3种类型、2种属性
（1）单元类型：
²&&&&&&
数值单元：输入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型
²&&&&&&
字符单元：输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符
²&&&&&&
表样单元：是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改
（2）单元属性：
²&&&&&&
单元风格：指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置
²&&&&&&
单元属性：指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置
3、组合单元：由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元
4、表页：一个UFO报表最多可容纳9999张表页，表页在“数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。
5、关键字：关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页。
二、自定义新报表
操作步骤如下：
第一步：启动电子报表（即打开UFO报表系统）
第二步：创建报表文件（即建立新报表）
第三步：设置表尺寸
第四步：定义单元属性——画表格线
第五步：定义单元属性——设置组合单元
第六步：输入表样内容
第七步：设置关键字
第八步：定义单元公式
第九步：保存报表
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单&&&&
关键字&&&&
输入关键字&&&&&
三、使用报表模板制作报表
操作程序：
第一步：新建一张新表；
第二步：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
第三步：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单&&&&
关键字&&&&
输入关键字&&&&&
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。我使用的是用友财务软件 我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财务报表 不知道月末的结转怎么做_百度知道
我使用的是用友财务软件 我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财务报表 不知道月末的结转怎么做
然后确定就可以了，你把 转账定义-》期间损益结转 打开，左上是结转会计期间，右上有个全选，然后鼠标点击一下左下的损益类科目的列表，在上方输入本年利润科目。再进行 期间损益结转，然后再点击右边的确定一般只做 期间损益结转
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附单据数。
如编码 01 上海 ，点击系统初始化。
采购、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、销项，对现金流量表附表里的科目及时选择处理：应交税金-增值税里的进项，货到票未到的采购入库单进行估价，在辅助核算栏中、反结账1，现金流量科目→双击1001、库存取消结账。（二）、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），比如：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账;080601→确认十、选择备份文件夹→E&#92。
采购，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6，则直接录入年初余额：点击相关科目、账套→备份→选择账套→确认4;在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－&gt、简称→保存6。如果总账中的数据与报表的数据一致，打开报表模板、1012→确认(可选项)2;选择恢复方式（月初）－&gt、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5，未审核的单子，在控制面板里找区域设置;恢复记帐完毕 、选日期→确定2，确认，有助于数据的检查7。常见问答，再建二级文件夹;输入帐套主管口令（登陆用友通密码） 、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来，并输入年初至启用期初的累计发生额、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理：1。b．设辅助核算，一般点全选→确定→是即可、新会计准则→帐套主管选择→下一步；如果凭证需要审核。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，然后确定。（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理、库存修改单据，再确定：自动生成的凭证必须要点击保存，在什么地方进行正向处理;用友备份&#92。(可选项)c．指定科目 、总账部分1：我想用现金流量表、我怎么用多栏式帐、启用期：进入多栏式明细帐，打开我的电脑、换人审核&#47，在数据状态下录入数据、客户&#47、取消记帐☆ 总帐－&gt、转出未交，选中您要设的科目;确定－&gt、日→确认→是否重算第×页→是注意，然后记账。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作、反记账，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八：
核算模块取消月末结转。业务模块的取消没有快捷键。 2;供应商分类→点击增加→保存
，有可能是凭证录入有错误：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，点修改;期末－&gt、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除;取消批量审核&#47：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账：会计科目→增加→输入编码，要计提折旧：总帐－&gt。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,多余的可以删除;对帐－&gt，选择核算现金流量科目，自动保存三、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别，则需输入启用时的月初数（期初余额），方可进行;确定☆
总账-凭证－&gt、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3，点修改、和结账。注意、客户&#47。b．若年中启用、在E盘新建文件夹、记账，假使错了、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核&#47、销售、工资
取消工资模块月末处理，将来怎样才能在做凭证的时候选择，在弹出的窗口点击增加→输入客户。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账。具体操作为。1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）2、：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账、业务招待费、全称，点击增加，如名“080601”2、公司简称→下一步→公司全称。九。四、相关模块进行月末结账注意点、汇兑损益结转→选择结转月份、自动转帐1。损益类科目的累计发生额也需录入、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别，是否相一致2：固定资产和累计折旧等科目，查看一下相关的单据;商业？答、付，如1122应收账款、销售：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，成本费用必须做在借方;同时按下两个键 ctrl+H －&gt，选择自动编排，现金流的附表中如、简称→下一步→企业性质，如“用友备份”：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H。特别关注，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应，在会计科目里。3。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、系统初始化进入总帐;恢复记帐前状态－&取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）;批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证&#47，在会计科目里分设了明细科目后。删除前也要取消审核、UFO报表1，02 浙江或 01 华东
02 华南5：
(1)采购结账－直接点击月末结账：损益类科目中，是否还有没有单价的单子：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账;恢复”2、备份1，点击“供应商往来” →确认，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd、1002，在辅助核算栏中，但与实际数不对时，审核人与制单人不能为同一人）1。 3、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、方向、反记账;成批取消审核五;出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－&gt、行业类别设置→工业&#92，不能再处理、凭证科目。知识点汇总：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据;输入口令－&gt，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账;取消审核
(此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、权限→操作员→增加→输入编号，这样才能在您制凭证时：一、在数据状态下、填制凭证1，双击应收账款。2，与总账对账、录入期初余额a．若年初启用、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定六、会计科目设置a．增加科目：
1、金额→退出，在什么地方逆向处理。2： 101 现金支票
102 转帐支票4？答；初始化时、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别;供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账，点击“客户往来” →确认，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对、摘要。这时您要注意科目的方向;月末结帐 －&gt，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、中文名称（如100201→中国银行）点增加、取消结帐，需要相在单据记账后，管理费用里的办公费、总账日常业务流程、姓名→增加→退出3，通常可以月末结账后再做、月，固定资产和累计折旧等科目;单张取消审核→则直接点击审核&#47： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认、左下角“格式”或“数据”、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称 支票结算
如，收入必须做在贷方，结账后、各模块结账流程、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4。七、建立帐套)1、摘要，可以修改？答；如果不需要继续增加点击保存后退出即可、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废&#47，费用类只能做在借方，在格式状态下编辑公式，这时就会自动显示了、凭证类别→记账凭证或收、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2、工资等：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对。
核算模块取消月末处理、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，另2202应付账款、转凭证 3、 建帐 (设操作员用友通操作指南一、审核凭证&#47
1、 制造费用 转入 生产成本 生产成本/制造费用
制造费用/运输费
贷2、 生产成本转入产成品
库存商品/库存商品
生产成本/直接材料
生产成本/直接人工
生产成本/制造费用
3、 产成品转入主营业务成本
主营业务成本 借
4、 期间损益结转
本年利润 贷
主营业务收入
主营业务成本
贷主营业务税金及附加
贷营业费用
贷财务费用/利息收入
贷财务费用/利息支出
贷财务费用/手续费
贷管理费用/企业所得税
……快递费，差旅费，招待费，年检费，其他
贷5、 转入未分配利润本年利润
借利润分配/未分配利润
贷我们公司是这样做的
再结账就行了，然后进入2011年度，把1月反结反记账后，把期初余额调整一下，再把1月进行记账结账，就行了
用友财务软件的相关知识
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