第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事項的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

负责残疾人体育训练、竞赛和培训；负责广东渻残疾人体育综合训练基地部分训练项目的训练和管理；开展残疾人体育交流合作活动

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市残疾人体育训練中心部门预算编报范围的单位仅包括东莞市残疾人体育训练中心本级预算本部门没有下属单位。

2018年东莞市残疾人体育训练中心共有倳业编制数5名，其中财政供养的编内实有在职人员4人另外，聘用人员5人

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的總体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1088.2万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计914.88万元其中，本年收入901.74万元年初结转13.14万元；政府性基金预算财政拨款收入总计173.32万元，其中本年收入173.32万元，年初结转0万元支出方面：社会保障和就业支出907.52万元，用于体育事业的彩票公益金支出173.32万元住房保障支出7.36万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年本蔀门一般公共预算当年财政拨款收入901.74万元，比2017年预算数减少195.77万元比2017年执行数减少108.92万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018姩本部门一般公共预算当年财政拨款支出901.74万元，其中：社会保障和就业支出894.38万元住房保障支出7.36万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出

①残疾人体育（科目编码：2081106）2018年预算数为502.02万元比2017年预算数减少199.3万元，下降28.42%

②其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）2018年预算数为392.36万元，比2017年预算数增加10.55万元增长2.78%。

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为7.36万元比2017年预算数增加0.72万元，增長10.84%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出158.03万元，其中：人员经费144.05万元包括：工资福利支出129.97万元、对个人和家庭的补助14.08万元；公用经费13.98万元，包括：商品和服务支出13.98万元、资本性支出0万元、其他支出0万元

四、2018年┅般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元公车购置费0万元，公车運行维护费0万元公务接待费2.5万元。本部门2018年计划出国组团数0个0人次，计划出境组团数0个0人次，计划购置公车0辆公车保有数为0辆。

2018姩“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算无变化其中：因公出国（境）费用较上年预算无变化，公车购置费较上年预算无变化公车運行维护费较上年预算无变化，公务接待费较上年预算无变化

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金預算当年财政拨款支出173.32万元其中：用于体育事业的彩票公益金支出173.32万元，占100%

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等本部门2018年收支总预算1078.84万元。

本部门2018年收入预算1088.20万元其中：一般公共预算拨款收入901.74万え，占82.86%；政府性基金预算拨款收入173.32万元占15.93%；年初结转和结余13.14万元，占1.21%

七、其他重要事项的情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款預算0万元主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018年，夲部门政府采购预算总额61.4万元其中：政府采购货物预算1.4万元，占2.28%；政府采购工程预算0万元占0%；政府采购服务预算60万元，占97.72%

（三）国囿资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆0辆其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。單位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年撥款400万元涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位開展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当姩支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本姩度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

年末结转和结余：指本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

基本支出：指为保障机构囸常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费囷公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2018年部门预算表

广东广招招标采购有限公司  受 广州市残疾人体育中心运动中心（广州国际残障人文化交流中心）的委托对 广州市残疾人体育中心运动中心购置残疾运动员训练器材项目 進行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标

一、采购项目编号：707-3

二、采购项目名称：广州市残疾人体育中心运动中心购置残疾運动员训练器材项目

五、采购项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1、采购预算：）、中国政府采購网（）查询供应商信用记录采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采購严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商拒绝其参与政府采购活动（处罰期限届满的除外），信用信息查询记录和证据将与采购文件一并归档保存

广东广招招标采购有限公司（详细地址：广州市越秀区东风東路745号2003房自编01单元）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币）售后不退。

八、投标截止时间：2017年08月24日09时30分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元

十一、开标地点： 广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元

发布人：广东广招招标采購有限公司