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TS16949内部质量体系审核|T​S64内​部​质​量​体​系​审​核
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资料内容介绍:
本司从08年12月份通过外部开始，依据/：2002标准建立体系运行至今，现总结年的工作，对公司汇报目前体系的进展状况：
一、 工作总结
来自资料搜索网() 海量资料下载
1 各部门及车间都已认真和理解本司的质量方针和质量目标，各部门都已掌握所在岗位的职责和权限。
2 文件已基本健全。
3 文件和资料控制：
（1） 文件发放前得到批准，确保适宜的文件在使用场所有效使用，《文件发放记录》已基本完成；
（2） 对已拥有的国家标准、行业标准都已登入《外来文件清单》；
（3） 确保文件保持清晰，易于识别检索；
（4） 进行一次文件评审。
4 内部质量管理体系审核控制程序：
（1） 2008年年度内审已如期完成。
（2） 内部质量审核记录已完成，并归档保存。
5 人力资源：
（1） 识别从事影响质量活动的能力要求，并提供已满足有意义性要求。ISO/TS标准培训已按计划完成，并做好相应的记录。
（2） 质检员及操作人员的培训，都已按计划完成，并已做好相应的考核、认可记录。
（3） 员工的现场操作能力及一些应知内容都已培训，并采用现场考核的形式做好相应的考核、认可记录。
（4） 员工培训档案已建立。
（5） 意识、质量意识、为实现质量目标从事相关活动的重要性意识在全体员工中形成。
6 加强本司内部不同层次和职能之间的。
我司主要采用各种、公布栏、讨论会、局域网等沟通工具对质量管理体系的过程及有效性（包括质量要求、质量目标和完成情况，以及的有效性）进行沟通，使本司全体员工及不同层次、不同职能获取各种，相互了解，相互，达到全员参与的效果。
7 质量记录控制
（1） 形成质量记录的程序文件、控制文件等；
（2） 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置得以控制。
二、对公司质量管理体系运行的总体评价
2008年质量方针、目标完成情况
1、目标完成情况
序号 目标及目标值 实际完成情况
1 工业总产值：3020万元
计划完成率：≥ 95％
重点设备完好率：100％ 工业总产值：3028.9万元
完成率：100.04％
重点设备完好率：100％
2 销售收入：3000万元
及时交付率：100％
度分值>90％ 销售收入：3050.3万元
及时交付率：100％
顾客满意度分值：100％
3 产品总：2420万元
不合格成本：40万元 产品总成本：2419.8万元
不合格成本：39.4万元
工业总产值3028.9万元，占年度计划100.3％；销售收入3050.3万元，占年度计划的101.7　　　　　　％；新产品开发：3种；及时交付率：100％；生产计划完成率100.04％；设备完好率　　　　　　　100％。
　　　　　 第二部分
顾客投诉、顾客抱怨及改进情况分析
1、公司2008年共接到顾客反馈质量信息22件，已按要求做了8D分析处理。现对顾客投诉的问题进行分类细化如下：
序号 质量问题描述 频次 反馈厂家
01 Φ8孔径与Φ16.5孔径相交处有毛刺。 1 大连三洋公司
02 左曲柄半圆键槽有超差现象，还符合装配要求。 1 山东华盛公司
2、对顾客投诉的问题，品管部在24小时之内对问题进行分析，并将质量信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到销售部。对于有具体措施的信息，我们全部在一周内反馈给顾客。从顾客的二方审核情况来看，今年配特来有限公司对10月份我公司进行了二方审核，从审核的结果来看，对我公司体系运行情况基本满意。
第三部分　　顾客满意度调查部分
一、调查分析情况：
评价因素 非常
满意 满意 基本满意 不满意 合计
1、产品质量 8
2、缺陷率 4 4
3、交付及时率 7 1
4、投诉处理及时性 8
5、投诉处理 5 3
6、沟通 7 1
7、对目前产品的评价 5 3
与其他同行业相比
8.质量 7 1
9.交货期 5 3
10.紧急出货 6 2
合计 70 18
所占(%) 79.5% 20.5%
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3秒自动关闭窗口汽车行业质量管理体系ISO/TS最新实施实务_百度百科
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书名。本书从工厂管理的实际情况出发，系统而完整地介绍了ISO/TS国际标准的实施和应用，阐述了汽车制造业质量管理的方法，是一部系统、专业、实用的管理书籍。作&&&&者定&&&&价￥58.00元出版社出版时间
作者：　编著
：10位[]13位[8]
出版日期：
定价：￥58.00元本书集中体现了ISO/TS标准的核心和精髓，特别是以顾客为导向展开过程管理，强调过程控制、质量成本管理和减少浪费，利用产品先期质量策划（APQP）、潜在失效模式和后果分析（FMEA）、统计过程控制（SPC）和防错方法来预防缺陷的发生，注重过程绩效和提升企业整体业绩，以持续改进方法、全员参与和员工激励来促进企业质量管理体系的有效性。此外，本书还提供了大量的实用范例。
本书循序渐进、易学易懂，既有专业的理论知识，又有丰富的实战经验和技术，可供汽车行业企业领导、质量管理人员、生产管理人员、工程技术人员、咨询行业质量管理咨询师和培训师学习、研究，是企业内部推行ISO/TS16949最新指导图书，也可作为各大专院校的培训教材。此外，对于非汽车行业的制造企业的质量管理体系实施，也有较大的参考和借鉴价值。谢建华，广西桂林人，国家注册咨询师，企业管理培训师，有着丰富的企业经营管理经验。
作者从事了8年工厂技术和管理工作，具有8年企业管理咨询和培训经验，为150多家企业进行过辅导和培训，深受广大客户的好评。对ISO9001、QS9000、TL9000、ISO/TS16949、IS014001等国际标准有着丰富的理论知识和辅导实务经验，有很强的组织和沟通能力，特别擅长对现场干部的培训和现场问题的解决，主张精细化管理，把每一项制度落实到实处。
现担任企友管理培训公司首席顾问师和讲师，兼任多家管理顾问公司的特约讲师及多家企业的常年顾问，本书正是作者十余年管理经验的积累与总结，希望能为广大质量管理工作者、现场管理工作者、同行的管理咨询师带来一些启示和借鉴。序言
第一篇ISO/TS简介与导入
一、国际汽车行业标准发展概况
（一）QS9000介绍
（二）VDA6.1介绍
二、ISO/TS16949标准的产生和发展
（一）ISO/TS第一版的产生
（二）ISO/TS第二版的产生
（三）ISO/TS16949之发展历程
（四）ISO/TS16949之发展趋势
三、ISO/TS与QS的主要差异
四、ISO/TS的目标及适用范围
（一）ISO/TS的目标
（二）ISO/TS的适用范围
五、实施ISO/TS的益处
六、ISO/TS相关手册
第二篇质量管理体系的过程方法
一、为何要使用过程方法
二、过程的定义及理解
三、过程方法
（一）什么是过程方法
（二）以过程为基础的质量管理体系模式说明
（三）“PDCA”方法在质量管理体系中的应用
四、汽车行业质量管理体系的过程管理
（一）过程类别
（二）三类过程之间的关联
（三）顾客导向过程的识别和管理
1.过程方法之顾客导向
2.组织一个顾客导向过程与顾客之间的接口
3.顾客导向过程识别—“地球图”或“章鱼图”
4.顾客导向过程与支持过程的关系
S.管理过程与顾客导向过程及支持过程的关系
6.过程管理工具——过程管理图，又称“乌龟图”
7.顾客导向过程管理——矩阵图
（四）某汽车生产件组织质量管理体系过程系统图
第三篇ISO/TS标准理解及实施要点
一、标准第一章的理解要点
二、标准第二章的理解要点
三、标准第三章的理解要点
四、标准第四章至第八章的理解及实施要点
第四篇质量管理八项原则在组织中的应用
一、质量管理八项原则产生的背景及意义
二、质量管理八项原则的理解和应用
原则1以顾客为关注焦点
原则2领导作用
原则3全员参与
原则4过程方法
原则5管理的系统方法
原则6持续改进
原则7基于事实的决策方法
原则8与供方互利的关系
三、本章小结
第五篇ISO/TS质量管理体系的策划及实施
一、ISO/TS质量管理体系的总体策划思路
二、从QS9000提升到ISO/TS如何策划与实施
三、从IS提升到ISO/TS如何策划与实施
四、ISO/TS的推行方法
第六篇ISO/TS质量管理体系文件编写及文件范例
一、文件的价值及类型
二、ISO/TS质量管理体系文件要求
三、质量手册的编写说明
四、质量手册范例
五、过程化程序的编写说明
六、过程化程序文件范例
1.文件管制程序
2.图面及技术资料管制程序
3.记录管制程序
4.外发加工管制程序
5.管理评审程序
6.人力资源管理程序
7.设施与设备管理程序
8.报价管理程序
9.合约/订单评审程序
10.顾客抱怨/退货处理程序
11.样品管理程序
12.变更管制程序
13.供应商管制程序
14.采购管制程序
15.进料检验程序
16.生产计划管理程序
17.加工制程管制程序
18.产品交货管制程序
19.模治具管制程序
20.产品标识和追溯程序
21.顾客财产管理程序
22.仓储管理程序
23.测量仪器管理程序
24.实验室管理程序
25.顾客满意度管理程序
26.内部审核管理程序
27.产品审核程序
28.制程及成品检验程序
29.不合格品管制程序
30.数据分析与应用程序
31.纠正与预防措施程序
32.提案改善与员工激励管理程序
第七篇经营计划、质量方针、目标和过程指标
一、如何制定经营计划
（一）经营计划在组织中的重要性
（二）经营计划管理架构图
（三）经营计划应包含的基本内容
（四）经营计划程序范例
二、如何制定质量方针
（一）质量方针和质量目标的定义
（二）制定质量方针的意义
（三）质量方针和质量目标的作用
（四）如何建立组织的质量方针
（五）质量方针的管理
（六）质量方针示例
三、如何制定质量目标和过程衡量指标
四、某汽车零件商经营计划范例
第八篇质量成本管理
一、什么是质量成本
二、质量成本管理的作用
三、质量成本管理的原则和方法
四、质量成本的核算和分析
五、质量成本控制
六、质量成本管理应用实例
第九篇五大技术手册在ISO/TS质量管理体系中的应用
一、先期产品质量策划（APQP）的应用
（一）APQP的关注焦点
（二）APQP的五个阶段
（三）APQP五个阶段的输入和输出要求
（四）APQP的实施要点
二、潜在失效模式及后果分析（FMEA）的应用
（一）FMEA的基本概念
（二）设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）
（三）过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）
（四）FMEA结果的应用
三、统计过程控制（SPC）的应用
（一）统计过程控制的基本概念
（二）控制图的类型
（三）控制图的应用步骤
（四）过程（制程）能力分析
（五）过程（制程）能力与标准差（б）的理解
四、测量系统分析（MSA）的应用
（一）有关测量的基本概念
（二）测量过程
（三）测量系统应具备的统计特性
（四）测量系统变异的类型
（五）测量系统分析的两个阶段
（六）测量系统分析的应用和时机
（七）测量系统分析之准备
（八）测量系统分析计划
（九）量具重复性和再现性研究
五、生产件批准程序　（PPAP）的应用。
（一）生产件批准的目的
（二）生产件批准的适用范围
（三）生产件的定义
（四）生产件批准的时机
（五）生产件批准须提交的资料
（六）生产件批准提交的资料等级
（七）生产件提交的状态
（八）生产件批准记录的保存
（九）生产件批准过程流程图
第十篇ISO/TS内部审核
一、本篇概述
二、质量管理体系审核
（一）有关审核的术语
（二）内部审核流程
（三）内部审核的策划
（四）内部审核的准备
（五）内部审核的实施
（六）纠正措施的跟踪和验证
（七）内部审核报告
三、制造过程审核
（一）什么是制造过程审核
（二）制造过程审核的目的
（三）制造过程审核的范围和时机
（四）制造过程审核计划
（五）制造过程审核重点
（六）制造过程审核检查表
（七）制造过程审核员的选派
（八）制造过程现场审核
（九）制造过程审核报告
四、产品审核
（一）什么是产品审核
（二）产品审核的目的
（三）产品审核过程图
（四）产品审核的计划和准备
（五）产品审核的实施
（六）产品审核结果的分析和改进
（七）产品审核报告
第十一篇管理评审的策划与实施
一、实施管理评审的目的和意义
二、管理评审的策划和实施
（一）管理评审的策划
（二）管理评审的资料准备
（三）管理评审的实施
（四）管理评审报告
（五）管理评审决议事项的落实和追踪
（六）管理评审记录
第十二篇ISO/TS质量管理体系认证指南
一、ISO/TS认证机构和认证审核员的资格
二、依据ISO/TS审核质量管理体系的规则
三、ISO/TS认证审核人日数
四、对现有认证升级至ISO/TS认证的审核人日数减免条件
五、在现场审核之前提交给认证机构的信息
六、ISO/TS认证审核的不符合项说明
七、ISO/TS监督审核说明
八、ISO/TS证书内容要求
附录一：汽车零部件企业将步入新一轮竞争
附录二：丰田超越通用成为全球老大美国制造殒落
附录三：中国汽车消费市场能否做到可持续发展
附录四：汽车零部件自主创新行重于言
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